Pirelli & C.

Dialogo e interazione tra Pirelli e i propri fornitori

Il rapporto con i fornitori è definito e vincolato da precisi processi aziendali. Si distinguono in tal senso due fasi fondamentali:

  • omologazione di nuovi fornitori, ove il processo interfunzionale basato su specifiche “Norme di qualità” conduce all’inserimento del materiale/fornitore omologato nell’Albo Fornitori (Vendor List, ovvero l’elenco dei fornitori omologati per ogni singolo prodotto). I vincoli di sostenibilità sono integrati in questa fase dal 2007.
  • monitoraggio del fornitore (Vendor Rating), che viene valutato in base al livello qualitativo delle forniture, alla qualità del rapporto commerciale, alla collaborazione tecnico-scientifica, alla prestazione riguardo a sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale attraverso audit in loco e monitoraggio periodico dello stato di avanzamento delle azioni previste nell’eventuale piano di miglioramento sottoscritto. La verifica della sostenibilità del fornitore viene effettuata mediante audit di parte terza.

Il Vendor Rating copre tutte le aree merceologiche e geografiche di acquisto ed è utilizzato quale parte integrante nelle negoziazioni commerciali.

Le procedure sono supportate da un apposito sito web comune, disponibile sul Portale Acquisti, che supporta le Norme (fra cui Manuale Acquisti, Condizioni generali da applicare ai fornitori), l’Albo Fornitori, le survey, il Vendor Rating con i relativi feedback e le conseguenti azioni di sostegno. Il portale permette uniformità di processo e garanzia di trasparenza, oltre a fungere da strumento di comunicazione, formazione continua e knowledge sharing.

Tanto il dialogo quanto l’interazione con i fornitori sono soggetti a continui miglioramenti di processo in termini qualitativi e strumentali.

In particolare, i risultati del Vendor Rating vengono periodicamente rivisti e commentati dalla Direzione Acquisti di settore nell’ambito di incontri organizzati con i fornitori stessi, per individuare eventuali azioni correttive o migliorative della performance. Ogni contratto di acquisto inoltre riporta il nominativo del buyer di riferimento, affinché l’interlocutore abbia sempre a disposizione un canale aziendale per qualsiasi feedback.

Nel 2009 sono stati sviluppati e implementati alcuni nuovi progetti volti al miglioramento del processo d’acquisto e a supporto del rapporto con i fornitori. In particolare:

  • perfezionamento degli strumenti di Business Intelligence sulle materie prime, per il monitoraggio e la gestione più efficiente degli acquisti per singola categoria merceologica e per singolo fornitore;
  • perfezionamento degli strumenti di gestione e verifica da parte dell’Ente Acquisti centrale degli acquisti di CAPEX, nonché creazione di un albo dei fornitori omologati, classificati e valutati in base alla rilevanza strategica per la produzione;
  • sviluppo dei sistemi IT per l’analisi ed il monitoraggio sistematico delle forniture di materiali indiretti e servizi;
  • creazione di una reportistica trimestrale per il monitoraggio degli appalti di servizi nelle sedi italiane, con finalità di accertamento dell’applicazione delle norme sulla Sicurezza, emessa da Acquisti e verificata da parte dell’Organismo di Vigilanza;
  • creazione di un albo dei fornitori di servizi professionali e consulenze specialistiche, condiviso ed approvato, oltre che dalla Direzione utente del servizio, dalle Direzioni Acquisti, Finanza e Controllo, Security e ratificato dall’organismo di Vigilanza.